1.材料采購計劃申請表

1.主要內容:(材料代碼）材料名稱(chēng)，規格型號，用途，計量單位，使用數量，備注，

（要求到貨日期）（原始使用供應商）（推薦制造商）（與技術(shù)協(xié)議）。

2.主要管理：平衡生產(chǎn)基地（預訂），審查材料規格和具體采購要求;

主管當局（保留）平衡現有業(yè)務(wù)的數量并批準購買(mǎi);

采購供應部門(mén)（保留）平衡計劃訂單狀態(tài)并執行購買(mǎi)。

普通公司可以管理這三層，計劃是三層。一些公司的獨立性，倉儲物流和管理或合同管理也將增加文件數量。

3，基本要求：材料名稱(chēng)，進(jìn)出口拆裝箱規格和型號要準確。無(wú)法溝通的管理部門(mén)應與申請人溝通。如果未在規范模型中明確說(shuō)明，您可以制定單獨的技術(shù)協(xié)議，以準確確定相關(guān)數據和使用要求。

在計劃獲得批準后，仍應實(shí)施一些采購實(shí)施以防止信息傳輸錯誤。

二，物料采購到貨收據

1.收據是非管理文件，只有供應商的證書(shū)或交付給圖書(shū)館。在大多數情況下，交貨方已經(jīng)取代了“交貨單”。但是，直接存儲在倉庫中的材料也經(jīng)常出現在企業(yè)中。因此，準備一份更簡(jiǎn)單的“收到的文章”應該更好。

2.主要內容：材料名稱(chēng)，規格型號，數量，交貨單位或個(gè)人，用戶(hù)單位。

3，基本要求：“收到的文章”一般一式兩份（供將來(lái)參考和送貨人）。如果您有特殊要求，請在此處注明（例如：必須放置，不能打開(kāi)包裝盒，不能拆除）。

三，物資采購和倉儲驗收表（物資采購檢驗收入銀行清單）

1.主要內容：供應商，合同號（材料訂單號），（入門(mén)級）;

（材料代碼）材料名稱(chēng)，規格型號，數量，單價(jià)，數量，（備注）;

供應買(mǎi)方，倉庫文員（部門(mén)主管）（財務(wù)主管）（質(zhì)檢員）。

2，主要管理：財務(wù)按書(shū)，結算;

倉庫將確認材料的正式存儲并將其記錄在倉庫中;

供應采購確認合同執行。

如果存在其他管理要求，則文件數可能會(huì )增加。

3基本要求：材料質(zhì)量檢驗后必須檢查本文件;本文件與采購發(fā)票金額基本一致;

本文檔是倉庫管理中最重要的文檔。如果您需要使其無(wú)效，寧波進(jìn)出口倉庫則必須完全恢復它。

四，物料出倉單（收據清單）

1.主要內容:(材料代碼），材料名稱(chēng)，規格型號，數量，用途，雇主和選擇器。

為了促進(jìn)“日和月”，一些單位增加了：商品數量，剩余庫存等。

2，主要管理：通過(guò)此賬戶(hù)融資，退出圖書(shū)館（發(fā)行），減少庫存資金;

倉庫將確認倉庫并記錄該帳戶(hù)。

雇主用它來(lái)計算成本。

3，基本要求：進(jìn)出口倉庫管理文件上的材料名稱(chēng)經(jīng)常與進(jìn)入倉庫時(shí)的名稱(chēng)不符，

如果不一致，則以材料代碼為準;

物料提取金額應符合財務(wù)要求。目前，主要使用“移動(dòng)加平均價(jià)格”方法。

五，材料和貸款清單

1.有四種類(lèi)型的物質(zhì)借貸訂單：貸款，貸款，還款和退貨。主要用于工具管理。

在專(zhuān)業(yè)倉儲軟件上，貸款和還款仍然是一對。借和返回是一對。

借款和退貨庫存減少，還款和借款增加庫存。

2.該單位借用外部單位（包括供應商）：借來(lái)的。貸款后，退回的材料是：退回;

從外部單位借來(lái)的單位是：貸款。返回時(shí)，它是：報銷(xiāo)。

3，一般使用本機，在緊急使用的情況下，寧波倉儲公司從存儲單元借用，應清除結算（返回）時(shí)間。其中大部分將在未來(lái)用于結算，因此應將其視為“不欠”。有時(shí)，為了簡(jiǎn)化流程，您不需要借用文檔。當然，“灌溉”是一種非標準文件。

4.如果借用了供應商的信息，在確認之日后不會(huì )以實(shí)物形式返還，但在處理購買(mǎi)結算時(shí)可能會(huì )發(fā)出“收據條款”。

六，材料轉移清單

1.倉庫和倉庫，公司多個(gè)場(chǎng)外分支機構之間的物料轉移調整，可用于轉移訂單。

2.轉儲單是內部管理文件。它僅標記材料數量和數量的變化，不會(huì )增加或減少總庫存。北侖倉儲使用此訂單的原因是因為此處提到的倉庫（分支）是一個(gè)單獨的會(huì )計單位。我們通常知道1＃倉庫，2＃倉庫不是概念，不是房間的大小。

3主要內容:(材料代碼）名稱(chēng)，規格型號，數量，單價(jià)，數量;轉賬單位，轉賬單位，經(jīng)理和轉賬日期。

4，主要管理：轉移單位減少庫存（出境）;

轉移單位將增加庫存（入庫）。

財務(wù)部將根據此結算調整兩家銀行的總金額。

七，分裂和組合

1.完整材料（設備），如果只需要使用其中的一部分，則應首先處理材料拆分文件。

示例：庫中有一個(gè)齒輪聯(lián)軸器組件（集成在倉庫中），需要外部齒輪套。它應該分成多個(gè)部分（重新驗證每個(gè)部件價(jià)格），然后與庫分開(kāi)。

2，庫存零件，如果需要使用零件（套），可以申請材料組合。

示例1：貨物打托盤(pán)取一組普通的六角螺栓（組）。應首先：1個(gè)六角螺栓，1個(gè)彈簧墊，1個(gè)平墊，1個(gè)螺母，手柄組合。

實(shí)施例2：為了使用傳統的雙頭螺栓組，首先，加工雙頭螺栓，兩個(gè)彈簧墊圈，兩個(gè)平墊圈和兩個(gè)螺母，并加工復合板。

3.拆分和組合清單，項目名稱(chēng)，庫存（甚至金額）已更改。

八，銷(xiāo)售訂單

1.貨物發(fā)運或出售時(shí)將發(fā)出銷(xiāo)售訂單。內容定制。

2，主要管理：通過(guò)此賬戶(hù)融資，退出圖書(shū)館（發(fā)行），減少庫存資金;

倉庫將確認倉庫并記錄該帳戶(hù)。

購買(mǎi)者在此基礎上進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查。

3.基本要求：文件上的材料名稱(chēng)應與存放時(shí)的名稱(chēng)相同，以便于查詢(xún);

物料出庫金額，可分級管理（1級批發(fā)商到3級批發(fā)商，零售商）。

IX。材料退貨清單

1.如果您使用剩余材料，則需要將其退回倉庫并取出倉庫訂單（非管理文件）。

2.主要內容：材料名稱(chēng)，規格型號，數量，新舊情況，退貨單位或個(gè)人。

3.基本要求：“退回倉單”一般為一式兩份（每位存款人一份并退回）。

十，廢舊物資回收清單

1.根據企業(yè)的管理要求，根據廢物收集單（非管理文件）收集需要回收的廢物。

2.主要內容：材料名稱(chēng)，規格型號，數量（重量）和廢物處理單元。

3基本要求：“回收材料和廢物收集表”通常一式兩份（每個(gè)儲備單元一個(gè)，返回單元一個(gè)）。倉庫中常用的文件包括物料采購計劃申請表，物料采購到貨收據，物料采購和存儲驗收表，以及物料出庫采購單。

1.材料采購計劃申請表

1.主要內容:(材料代碼）材料名稱(chēng)，規格型號，用途，計量單位，申請數量，備注;

2.主要管理：平衡生產(chǎn)基地（預訂），審查材料規格和具體采購要求;

主管當局（保留）平衡現有業(yè)務(wù)的數量并批準購買(mǎi);

采購供應部門(mén)（保留）平衡計劃訂單狀態(tài)并執行購買(mǎi)。

普通公司可以管理這三層，計劃是三層。一些公司的獨立性，倉儲物流和管理或合同管理也將增加文件數量。

3，基本要求：材料名稱(chēng)，規格和型號要準確。無(wú)法溝通的管理部門(mén)應與申請人溝通。如果未在規范模型中明確說(shuō)明，您可以制定單獨的技術(shù)協(xié)議，以準確確定相關(guān)數據和使用要求。

在計劃獲得批準后，仍應實(shí)施一些采購實(shí)施以防止信息傳輸錯誤。

二，物料采購到貨收據

1.收據是非管理文件，只有供應商的證書(shū)或交付給圖書(shū)館。在大多數情況下，交貨方已經(jīng)取代了“交貨單”。但是，倉庫中經(jīng)常有材料，所以準備一份更簡(jiǎn)單的“收到的文章”。

2.主要內容：材料名稱(chēng)，規格型號，數量，交貨單位或個(gè)人，用戶(hù)單位。

3，基本要求：“收到的文章”一般一式兩份（供將來(lái)參考和送貨人）。如果您有特殊要求，請在此處注明（例如：必須放置，不能打開(kāi)包裝盒，不能拆除）。

三，物資采購和倉儲驗收表（物資采購檢驗收入銀行清單）

1.主要內容：供應商，合同號（材料訂單號），（入門(mén)級）;

（材料代碼）材料名稱(chēng)，規格型號，數量，單價(jià)，數量，（備注）;

供應買(mǎi)方，倉庫文員（部門(mén)主管）（財務(wù)主管）（質(zhì)檢員）。

2，主要管理：財務(wù)按書(shū)，結算;

倉庫將確認材料的正式存儲并將其記錄在倉庫中;

供應采購確認合同執行。

如果存在其他管理要求，則文件數可能會(huì )增加。

3.基本要求：本文件必須在材料質(zhì)量檢驗后簽發(fā);

本文件與采購發(fā)票金額基本一致;

本文檔是倉庫管理中最重要的文檔。如果您需要使其無(wú)效，則必須完全恢復它。