1.材料采購計劃申請表

1.主要內(nèi)容:(材料代碼）材料名稱，規(guī)格型號，用途，計量單位，使用數(shù)量，備注，

（要求到貨日期）（原始使用供應(yīng)商）（推薦制造商）（與技術(shù)協(xié)議）。

2.主要管理：平衡生產(chǎn)基地（預(yù)訂），審查材料規(guī)格和具體采購要求;

主管當局（保留）平衡現(xiàn)有業(yè)務(wù)的數(shù)量并批準購買;

采購供應(yīng)部門（保留）平衡計劃訂單狀態(tài)并執(zhí)行購買。

普通公司可以管理這三層，計劃是三層。一些公司的獨立性，倉儲物流和管理或合同管理也將增加文件數(shù)量。

3，基本要求：材料名稱，進出口拆裝箱規(guī)格和型號要準確。無法溝通的管理部門應(yīng)與申請人溝通。如果未在規(guī)范模型中明確說明，您可以制定單獨的技術(shù)協(xié)議，以準確確定相關(guān)數(shù)據(jù)和使用要求。

在計劃獲得批準后，仍應(yīng)實施一些采購實施以防止信息傳輸錯誤。

二，物料采購到貨收據(jù)

1.收據(jù)是非管理文件，只有供應(yīng)商的證書或交付給圖書館。在大多數(shù)情況下，交貨方已經(jīng)取代了“交貨單”。但是，直接存儲在倉庫中的材料也經(jīng)常出現(xiàn)在企業(yè)中。因此，準備一份更簡單的“收到的文章”應(yīng)該更好。

2.主要內(nèi)容：材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，交貨單位或個人，用戶單位。

3，基本要求：“收到的文章”一般一式兩份（供將來參考和送貨人）。如果您有特殊要求，請在此處注明（例如：必須放置，不能打開包裝盒，不能拆除）。

三，物資采購和倉儲驗收表（物資采購檢驗收入銀行清單）

1.主要內(nèi)容：供應(yīng)商，合同號（材料訂單號），（入門級）;

（材料代碼）材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，數(shù)量，（備注）;

供應(yīng)買方，倉庫文員（部門主管）（財務(wù)主管）（質(zhì)檢員）。

2，主要管理：財務(wù)按書，結(jié)算;

倉庫將確認材料的正式存儲并將其記錄在倉庫中;

供應(yīng)采購確認合同執(zhí)行。

如果存在其他管理要求，則文件數(shù)可能會增加。

3基本要求：材料質(zhì)量檢驗后必須檢查本文件;本文件與采購發(fā)票金額基本一致;

本文檔是倉庫管理中最重要的文檔。如果您需要使其無效，寧波進出口倉庫則必須完全恢復它。

四，物料出倉單（收據(jù)清單）

1.主要內(nèi)容:(材料代碼），材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，用途，雇主和選擇器。

為了促進“日和月”，一些單位增加了：商品數(shù)量，剩余庫存等。

2，主要管理：通過此賬戶融資，退出圖書館（發(fā)行），減少庫存資金;

倉庫將確認倉庫并記錄該帳戶。

雇主用它來計算成本。

3，基本要求：進出口倉庫管理文件上的材料名稱經(jīng)常與進入倉庫時的名稱不符，

如果不一致，則以材料代碼為準;

物料提取金額應(yīng)符合財務(wù)要求。目前，主要使用“移動加平均價格”方法。

五，材料和貸款清單

1.有四種類型的物質(zhì)借貸訂單：貸款，貸款，還款和退貨。主要用于工具管理。

在專業(yè)倉儲軟件上，貸款和還款仍然是一對。借和返回是一對。

借款和退貨庫存減少，還款和借款增加庫存。

2.該單位借用外部單位（包括供應(yīng)商）：借來的。貸款后，退回的材料是：退回;

從外部單位借來的單位是：貸款。返回時，它是：報銷。

3，一般使用本機，在緊急使用的情況下，寧波倉儲公司從存儲單元借用，應(yīng)清除結(jié)算（返回）時間。其中大部分將在未來用于結(jié)算，因此應(yīng)將其視為“不欠”。有時，為了簡化流程，您不需要借用文檔。當然，“灌溉”是一種非標準文件。

4.如果借用了供應(yīng)商的信息，在確認之日后不會以實物形式返還，但在處理購買結(jié)算時可能會發(fā)出“收據(jù)條款”。

六，材料轉(zhuǎn)移清單

1.倉庫和倉庫，公司多個場外分支機構(gòu)之間的物料轉(zhuǎn)移調(diào)整，可用于轉(zhuǎn)移訂單。

2.轉(zhuǎn)儲單是內(nèi)部管理文件。它僅標記材料數(shù)量和數(shù)量的變化，不會增加或減少總庫存。北侖倉儲使用此訂單的原因是因為此處提到的倉庫（分支）是一個單獨的會計單位。我們通常知道1＃倉庫，2＃倉庫不是概念，不是房間的大小。

3主要內(nèi)容:(材料代碼）名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，數(shù)量;轉(zhuǎn)賬單位，轉(zhuǎn)賬單位，經(jīng)理和轉(zhuǎn)賬日期。

4，主要管理：轉(zhuǎn)移單位減少庫存（出境）;

轉(zhuǎn)移單位將增加庫存（入庫）。

財務(wù)部將根據(jù)此結(jié)算調(diào)整兩家銀行的總金額。

七，分裂和組合

1.完整材料（設(shè)備），如果只需要使用其中的一部分，則應(yīng)首先處理材料拆分文件。

示例：庫中有一個齒輪聯(lián)軸器組件（集成在倉庫中），需要外部齒輪套。它應(yīng)該分成多個部分（重新驗證每個部件價格），然后與庫分開。

2，庫存零件，如果需要使用零件（套），可以申請材料組合。

示例1：貨物打托盤取一組普通的六角螺栓（組）。應(yīng)首先：1個六角螺栓，1個彈簧墊，1個平墊，1個螺母，手柄組合。

實施例2：為了使用傳統(tǒng)的雙頭螺栓組，首先，加工雙頭螺栓，兩個彈簧墊圈，兩個平墊圈和兩個螺母，并加工復合板。

3.拆分和組合清單，項目名稱，庫存（甚至金額）已更改。

八，銷售訂單

1.貨物發(fā)運或出售時將發(fā)出銷售訂單。內(nèi)容定制。

2，主要管理：通過此賬戶融資，退出圖書館（發(fā)行），減少庫存資金;

倉庫將確認倉庫并記錄該帳戶。

購買者在此基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)檢查。

3.基本要求：文件上的材料名稱應(yīng)與存放時的名稱相同，以便于查詢;

物料出庫金額，可分級管理（1級批發(fā)商到3級批發(fā)商，零售商）。

IX。材料退貨清單

1.如果您使用剩余材料，則需要將其退回倉庫并取出倉庫訂單（非管理文件）。

2.主要內(nèi)容：材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，新舊情況，退貨單位或個人。

3.基本要求：“退回倉單”一般為一式兩份（每位存款人一份并退回）。

十，廢舊物資回收清單

1.根據(jù)企業(yè)的管理要求，根據(jù)廢物收集單（非管理文件）收集需要回收的廢物。

2.主要內(nèi)容：材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量（重量）和廢物處理單元。

3基本要求：“回收材料和廢物收集表”通常一式兩份（每個儲備單元一個，返回單元一個）。倉庫中常用的文件包括物料采購計劃申請表，物料采購到貨收據(jù)，物料采購和存儲驗收表，以及物料出庫采購單。

1.材料采購計劃申請表

1.主要內(nèi)容:(材料代碼）材料名稱，規(guī)格型號，用途，計量單位，申請數(shù)量，備注;

2.主要管理：平衡生產(chǎn)基地（預(yù)訂），審查材料規(guī)格和具體采購要求;

主管當局（保留）平衡現(xiàn)有業(yè)務(wù)的數(shù)量并批準購買;

采購供應(yīng)部門（保留）平衡計劃訂單狀態(tài)并執(zhí)行購買。

普通公司可以管理這三層，計劃是三層。一些公司的獨立性，倉儲物流和管理或合同管理也將增加文件數(shù)量。

3，基本要求：材料名稱，規(guī)格和型號要準確。無法溝通的管理部門應(yīng)與申請人溝通。如果未在規(guī)范模型中明確說明，您可以制定單獨的技術(shù)協(xié)議，以準確確定相關(guān)數(shù)據(jù)和使用要求。

在計劃獲得批準后，仍應(yīng)實施一些采購實施以防止信息傳輸錯誤。

二，物料采購到貨收據(jù)

1.收據(jù)是非管理文件，只有供應(yīng)商的證書或交付給圖書館。在大多數(shù)情況下，交貨方已經(jīng)取代了“交貨單”。但是，倉庫中經(jīng)常有材料，所以準備一份更簡單的“收到的文章”。

2.主要內(nèi)容：材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，交貨單位或個人，用戶單位。

3，基本要求：“收到的文章”一般一式兩份（供將來參考和送貨人）。如果您有特殊要求，請在此處注明（例如：必須放置，不能打開包裝盒，不能拆除）。

三，物資采購和倉儲驗收表（物資采購檢驗收入銀行清單）

1.主要內(nèi)容：供應(yīng)商，合同號（材料訂單號），（入門級）;

（材料代碼）材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，數(shù)量，（備注）;

供應(yīng)買方，倉庫文員（部門主管）（財務(wù)主管）（質(zhì)檢員）。

2，主要管理：財務(wù)按書，結(jié)算;

倉庫將確認材料的正式存儲并將其記錄在倉庫中;

供應(yīng)采購確認合同執(zhí)行。

如果存在其他管理要求，則文件數(shù)可能會增加。

3.基本要求：本文件必須在材料質(zhì)量檢驗后簽發(fā);

本文件與采購發(fā)票金額基本一致;

本文檔是倉庫管理中最重要的文檔。如果您需要使其無效，則必須完全恢復它。